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中共西安市委老干部工作局2018年部门预算公开说明

2018-02-28    字体:   中   小】【打印本页】【关闭本页
 

365体育足球开户一、部门主要职责

1贯彻执行党和国家关于离退休干部工作的方针、政策,调查研究并拟订我市有关离退休干部工作的政策规定。

2、全面落实离退休干部的政治待遇。加强离退休干部党支部建设和思想政治建设,指导离退休干部的教育管理工作,引导离退休干部为党的事业增添正能量。

3、督促检查落实离退休干部生活待遇,积极协调人社、财政、卫计等有关部门制定完善离退休干部生活待遇政策,共同做好离退休干部服务管理工作。指导离退休干部的丧事处理和离退休干部遗属的照料工作,做好异地安置老干部的管理和来我市的外省市老干部接待配合工作。

4、围绕市委中心工作,组织离退休干部发挥积极作用。组织指导离退休干部开展形式多样、健康有益的各项活动,丰富活跃老同志的精神文化生活,发挥好离退休干部的作用。

5、指导全市老年教育,老干部活动场所及干休所的建设和管理工作。

6、负责全市离退休干部的信访、信息、思想教育、宣传、年报统计、信息库建设等工作。

7、指导全市老干部工作和老干部工作部门的自身建设,开展业务培训,提高老干部工作队伍思想和政策水平。负责直属单位的管理工作。

8、承担市委交办的其他工作。

二、2018年年度部门工作任务及目标

1.以政治建设为统领,组织引导老干部坚决维护核心。

2.以强化理论武装为抓手,扎实抓好离退休干部思想政治建设。

3.以提升组织力为重点,全面加强离退休干部党组织建设。

4.聚焦中省正能量活动主题主线,开展形式多样的主题活动。

5.围绕全市“追赶超越”发展大局,打造正能量活动品牌。

6.强化责任意识,坚持落实好离退休干部的政治待遇。

7.坚持用心用情,为老同志做好事办实事,当好“店小二”。

8.突出精准服务,解决好离退休干部特殊困难和问题。

9.坚持正确方向,统筹各方资源,办好老年大学。

10.坚持科学谋划,创新活动方式,建好老干部活动中心。

11.深入开展大调研活动。

12.深入开展大宣传活动。

    13.深入开展大学习活动。

三、部门所属单位名称、单位性质、经费管理方式

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个,包括:

序号

单位名称

单位性质

1

中共西安市委老干部工作局

行政机关

2

西安市卧龙巷干休所

参照公务员管理事业单位

3

西安市兴庆路干休所

参照公务员管理事业单位

4

西安市老干部活动中心

参照公务员管理事业单位

5

西安老年大学

财政全额拨款事业单位

6

西安市关心下一代工作委员会

财政全额拨款事业单位

 

 

四、部门人员情况说明

   截止2017年底,本部门人员编制108人,其中行政编制29人、事业编制79人;实有人员135人,其中行政24人、事业111人。单位管理的离退休人员129人。

  

  

    五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底,本部门所属预算单位共有车辆7辆,单价20万以上的设备1台。2018年本部门预算没有安排购置车辆;没有安排购置单价20万以上的设备。

    六、部门预算绩效说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款3319.89万元,无政府性基金预算。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体说明

     部门总体收支总额为3678.89万元,与上年相比增加了699.24万元,增长了23.47%。其中:人员经费增加了573.52万元,增长40.43%;公用经费增加了5.47万元,增长2.72%;项目支出增加了60.25万元,增长5.68%;事业收入增加了60万元,增长20.07%。增加的主要原因是:新增了绩效管理专项和带薪休假经费,学员增加,班级增多。

(二)财政拨款收支情况

      部门财政拨款收支总额为3319.89万元,与上年相比增加了639.24万元,增长了23.85%。其中:人员经费增加了573.52万元,增长40.43%;公用经费增加了5.47万元,增长2.72%;项目支出增加了60.25万元,增长5.68%。增加的主要原因是:新增了绩效管理专项和带薪休假经费。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

部门一般公共预算拨款收支总额为3319.89万元,与上年相比增加了639.24万元,增长了23.85%。其中:人员经费增加了573.52万元,增长40.43%;公用经费增加了5.47万元,增长2.72%;项目支出增加了60.25万元,增长5.68%。增加的主要原因是:新增了绩效管理专项和带薪休假经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

部门一般公共预算拨款收支总额为3319.89万元,与上年相比增加了639.24万元,增长了23.85%

(1)一般公共服务支出

一般公共服务支出1657.03万元,较上年增加370.94万元,增长28.84%。其中:行政运行1126.23万元,较上年增加303.64万元,增长36.91%;一般行政管理事务413.6万元,较上年增加33.62万元,增长8.85%;事业运行14.52万元,较上年减少17.2万元,减少54.22%;其他共产党事务支出102.68万元,较上年增加50.88万元,增长98.22%。增加的主要原因是:新增了绩效管理专项和带薪休假经费,减少的主要原因是:2018年科目变更。

(2)社会保障和就业支出

社会保障和就业支出743.42万元,较上年减少6.08万元,减少0.8%,较上年相对持平。

(3)住房保障支出

    住房保障支出246.69万元,较上年增加140.26万元,增长131.79%。增加的主要原因是:人员工资增加,养老缴费基数增加,住房分配货币化增加。

(4)教育支出

    教育支出672.75万元,较上年增加134.12万元,增长24.9%。增加的主要原因是:新增了绩效管理专项。

3、支出按经济科目分类的明细情况

    (1)机关工资福利支出1210.06万元,较上年增加6,4.02万元,增长61.55%。增加的主要原因是:新增了绩效管理专项和带薪休假经费。

   2)机关商品和服务支出415.93万元,较上年减少619.03万元,减少59.81%,减少的主要原因是:2018年经济科目变更。

   3)机关资本性支出89.6万元,较上年增加41.35万元,增长85.7%。增加的主要原因是:增加了固定资产的购置。

   4)对事业单位经常性补助883.12万元,较上年增加224.06万元,增长34%。增加的主要原因是:新增了绩效管理专项和带薪休假经费,并将住房公积金及住房补贴从对个人家庭的补助科目中调整到工资福利支出科目中。。

   5)对事业单位资本性补助26.1万元,较上年增加41.35万元,增长85.7%。增加的主要原因是:增加了固定资产的购置。

   6)对个人和家庭的补助695.08,较上年增加522.54万元,增长302.85%。增加的主要原因是:2018年经济科目变更。

 

 

   (四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

   (五)国有资本经营预算拨款收支情况

    本部门无国有资本经营预算拨款收支

   (六)“三公”经费等预算情况

部门“三公”经费预算编制22.7万元,其中:公务接待费6.9万元,较上年减少5.3万元,原因是执行八项规定,厉行节约;公务用车运行及维护费15.8万元,较上年增加了2万元,原因是所属单位西安市关心下一代工作委员会公务用车运行及维护费增加了2万元。部门会议费预算编制25.2万元,部门培训费预算编制16.65万元。

(七)机关运行经费安排情况

    2018年本部门公用经费共计206.32万元,安排情况:办公费24.35万元,邮电费9.17万元,印刷费2万元,差旅费11.81万元,维修(护)费10万元,水费4.99万元,电费14万元,会议费2.2万元,培训费5.6万元,公务接待费1.4万元,劳务费3.9万元,工会经费16.9万元,福利费3万元,物业管理费2.4万元,取暖费2.5万元,手续费0.02万元,公车运行及维护费13万元,专用材料费1万元,其他交通费用72.54万元,其他商品和服务支出5.54万元。较上年增加8.56万元,主要增加的科目有:工会经费和培训费,原因是工会经费计提标准提高,各类培训增加,费用相应增加。

(八)政府采购情况

    2018年本部门政府采购预算共143.33万元,其中政府采购货物类预算103.33万元,政府采购工程类预算40万元。

八、专业名词解释

1.基本支出:包括人员经费、商品和服务支出,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出:指我办开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出:指用于对个人和家庭补助支出,主要包括:单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出:指我局在日常工作中购买商品和服务的支出,主要包括:办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等,不包括项目支出中购买商品和服务的支。

2.项目支出:是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标,在基本支出预算之外的年度项目支出支出项的目。

 

 

                                 中共西安市委老干部工作局

2018预算公开2018022800.XLS
 
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